中国水利电力物资团体内部控制体系建设咨询服务项目招标通告

从中国电力集采招标网（www.dljczb.com）相识到：中国水利电力物资团体有限公司项目2020年内部控制体系建设咨询服务项目招标-通告项目名称：2020年内部控制体系建设咨询服务项目招标-2020年7月中国水利电力物资团体有限公司项目招标编号：CWEME-2007WZGS-2J019招标人：中国水利电力物资团体有限公司招标方式：海内公然招标资金泉源：自筹资金所属地域：北京所属行业：能源电力一、项目简介：为落实大唐团体公司及物资团体内部控制体系建设及推广事情摆设，凭据物资团体公司系统体制机制的变化以及2020年新的事情思路，进一步完善和优化物资团体公司风险防控和内部控制体系，凭据财政部等五部委团结印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及大唐团体公司、物资团体《内部控制治理基本制度》等文件的规范要求，物资团体高度重视内部控制事情，不停推进内部控制体系建设，强化内部控制抓手。二、招标规模：1：直属机构、区域公司内控体系更新升级：为连续完善和优化物资团体内部控制体系文件，规范业务开展，增强风险防控能力，凭据团体公司连续优化内部控制治理机制的事情要求，针对物资团体所属碳资产公司、招标公司、咨询公司三家专业公司，天津公司、上海公司、华南公司、西安公司、成都公司五家区域公司及其项目部举行内控体系的诊断和更新建设，出具诊断意见及治理建议书，梳理更新内控体系文件，体例《内部控制治理手册》2020版、同时更新全部配套的内控工具和表单，包罗但不限于：内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表。2：内控体系建设：凭据国资委、团体公司关于建设和推广内控体系建设事情全面笼罩各所属生产谋划单元的要求，随着团体公司物资治理体制革新，物资团体的治理职能和机构设置、下层单元的谋划业务等发生了较大变化，为确保内控体系与业务调整、治理职能、机构职责相匹配，根据物资团体风控体系建设计划，开展物资团体本部（含三个事业部）、国际商业公司（团体公司二级单元，物资团体代管），沈阳公司、武汉公司（含其区域项目部）的内控体系新建事情，梳理公司制度和流程体系，理清部门职责权限，建设起内部控制尺度，体例公布《内部控制治理手册》《内控评价手册》以及配套的工具表单包罗不限于：内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表；内控评价工具包：内控评价目录、内控评价缺陷认定尺度、内控评价稿本、内控评价事情方案（模板）、内控评价陈诉（模板）等。

3：制度体系优化：在开展体系建设历程中，协助各单元举行制度体系的梳理和诊断，并协助修订制度。4:2019年内控缺陷问题整改：在内控体系建设历程中开展各单元2019年内控缺陷问题的整改事情，建设缺陷问题台账和问题整改资料档案，同时将更新后的内控措施嵌入到治理制度和内控治理手册。

5：针对公司差别层级，针对性开展内部控制理论及实务、合规体系建设等方面的培训事情（不少于3场）。招标文件发售时间：2020年7月7日至2020年7月20日17：00。

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